▎概念

税务经理应该掌握企业税务管理方面的经验与技巧；包括：企业如何合理控制税务风险，防范税务违法行为的发生，避免因没有遵循税收法律法规可能遭受的损失，如何充分利用税收上的优惠政策，如何排除税务规定给企业经营活动造成的障碍，做个不糊涂的纳税人。

▎工作内容及岗位职责

任何一家公司都很难跟税务脱离关系，税务经理就负责着这样的工作，他们需要制定和执行公司的总体税收筹划方案，监督方案的执行并定期汇报，制定公司税务管理的相关制度，并监督执行，与税务部门建立良好关系等工作，一个合格的税务经理要对国家各项税务政策了如指掌，当然还需要税务工作经验。

制定税务制度、计划和策略

1、编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低或符合行业税负水平；

2、在熟悉掌握国家地方税法、政策的基础上，合理制定公司的税务计划；

3、制定税务策略使公司税务受益计划最大化，为高级管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议；

4、编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行情况；

负责税务办理和监督

1、办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作；

2、建立纳税辅助账簿和年度纳税档案；

3、监控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作；

4、填写每月公司的会计利润及税务数据统计表；

5、规划和监督公司报关事务，降低公司货物出口报关总费用，负责退税。年检等事项管理；

6、配合公司外聘税务专家实施税收筹划；

负责税务审核

1、审核所有对外报送的纳税资料和文件；

2、指导、审核公司会计人员的税务工作；

3、对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益；

4、接受审计监察部的定期审核；

提供税务咨询

1、研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询；

2、针对公司经营业务，提出相应的税收建议；

3、解答公司内部有关税收方面的日常咨询；

内外部沟通
1、与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系，统筹各项税务关系；
2、协助财务总监进行资金调度管理、按筹资计划进行融资；
3、协调各部门工作，建立有效的团队协作机制。

负责本部门的建设
1、审批下属团队的工作计划，合理配置人力资源，激励、考核部门员工的工作，向人力资源管理部门提交培训需求；
2、对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力；
3、关心员工的思想、生活和业务水品的提高，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，注意发现并提拔有潜质的员工。

▎职位要求

1.财务、会计及经济类专业本科以上学历;
2.具备注册税务师或者注册会计师资格;
3.具备5年以上财务税务管理工作经验;
4.具备良好的税务专业知识及经验;
5.具备灵敏的逻辑思维能力和决策能力;
6.组织协调各种关系的能力。

▎业绩考核标准

1、财务维度。

能不能帮助企业依法降低税收成本负担率，使本企业具备税收成本竞争力，是评价企业税务经理人工作业绩的根本。衡量的尺度是本企业的税收负担率，是否居于本行业中等偏低水平。更进一步检查的角度例如：法定的税收优惠是否成功获得;业务经营的各个环节是否经过了全面的税收成本评估和税负规划;对税务机关的不合理征税是否成功进行了阻止。

2、客户维度。

即税务机关对企业税法遵从度的评价。衡量的尺度是税务机关的纳税检查(税务审计)结论是否对本企业进行了违法指控。不经过税务机关的税务审计，企业的税法遵从度就没有经过客观的测量，企业的税务风险水平就处于未确定状态。

3、流程维度。

较大规模的企业，业务量大而又流程复杂，任何单个人的手工管理都已经不能胜任。从人员数量上看，需要一个税务经理人团队的协作;从方法上看，需要一个全面而严密的控制流程。我们把这个将税收成本控制融入业务各个环节的工具，称为《税收管理手册》。只有在一个全面的手册指导下，集团型公司的各个下属企业办税人员才能有效统一工作质量、没有疏漏。

4、学习维度。

一切管理归根结底都必须“人”来推动。一个有活力的税务经理人团队，是提高企业税收管理水平的根源。这个团队能够持续跟进国家税法的变化和本企业的业务流程变化，持续地改进控制方法和发展节税筹划。反之，一个成员不专业、没有主动的学习动力的缺乏活力的税务管理组织，是注定无法胜任“税收成本管理”职业责任的。

▎职业发展方向

优秀的税务经理是各大企业争抢的人才，税务经理的职业发展方向有三个，一是专业做税务，成为职业税务人员;二是朝着更高的财务管理职位发展，财务经理、财务总监直至CFO;三是自己开税代公司做老板。

▎职业前景

近期看到在网络的招聘广告写着家世界连锁超市、中兴通讯是全球领先的综合性通信制造业上市公司、香港CPA firm等大型企业长时间招聘税务经理，显然是他们难以找到合适的税务经理人才，目前在众多的外资企业、中外合资企业和国内的一些上市公司都不断在寻觅专职的税务经理(最好是具备国际税务和管理知识的)，日后国内的企业都将陆续招聘税务经理这一企业重要部门的经理人才。摩托罗拉、惠普等跨国公司在中国投资的企业都有专门的税务经理，而且年薪都高达50万元左右，部门人员也很多。如此看来，一个企业拥有精通税法善于筹划的税务经理，不是可有可无，而是大有必要的。
随着中国加入WTO，全球经济一体化进程的加快，企业间的竞争日趋激烈。在激烈的竞争中，成本是企业提升竞争力应该考虑的关键因素，除了财务以外税务是组成企业财政的另一要素，而中国的税收政策也在许多方面做出大幅度的改革和调整，令中国进入一个前所未有的税务发展阶段。税务工作已经成为影响企业的重要因素之一，税务经理已经日渐成为企业必须的岗位。
目前国际、国内税务经理年薪20-30万元，一些在国际性企业、中外合资企业、国内上市公司、会计师事务所、税务师事务所从事税务咨询方面等有工作经验几年以上都成为炽手之物，他们的职责是进行税收政策分析与前瞻性研究及公司向前发展、向国际发展的经营管理，结合公司发展提出成本管理、财税策划、高层管理等方面。在全球范围内，美国、西欧、日本等经济发达国家，大部分企业都有通过税务经理处理税务事项，仅在日本，专业的税务人才就多达27万人。而作为亚洲乃至世界最大的市场之一，中国在这方面的专业人才不到万人，需求缺口极大。

▎税务经理平均薪资水平

税务经理工资详情
该职位在0-5k薪资范围占15.79%
该职位在5-10k薪资范围占27.94%
该职位在10-15k薪资范围占27.13%
该职位在15-20k薪资范围占14.98%
该职位在20-25k薪资范围占9.72%
该职位在>25k薪资范围占4.45%

▎随工作经验工资变化趋势

数据详情
该职位应届毕业生工作经验的平均税前月薪：￥4525
该职位1年以下工作经验的平均税前月薪：￥4500
该职位1-3年工作经验的平均税前月薪：￥6206
该职位3-5年工作经验的平均税前月薪：￥7798
该职位5-10年工作经验的平均税前月薪：￥10250
该职位10年以上工作经验的平均税前月薪：￥16238

▎案例

案例A

岗位职责 
1、整体税务筹划，制定税务计划，实施筹划方案，优化公司的税务环境； 
2、制定税务部相关制度，监督落实税务制度； 
3、审核上报的相关税务报表，编制税务报告，制作涉税文书； 
4、为公司经营活动提供相关税务咨询意见； 
5、税务复核和终审，监控税务申报； 
6、指导、组织各核算主体和部门人员的税务业务培训； 
7、与财政、税务机关的沟通和协调，保持与税务部门的良好关系； 
8、协助区域公司财务部处理相关税务工作。 

岗位要求： 
1、本科以上学历，财会相关专业； 
2、具有3年以上财务管理或同等岗位工作经验，有地产公司税务工作经验者优先； 
3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程，精通相关财务及税务会计及相关法律法规； 
4、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力。

案例B

岗位职责：
1、指导下属分公司完成新增、变更和注销税务登记；
2、指导下属分公司完成纳税申报工作；
3、指导、监督分点部涉税事项的处理；
4、统筹做好整个公司的发票管理工作；
5、主导完成公司各项税款的核算和缴纳工作。

任职要求：
1、统招本科及以上学历，财经类相关专业；
2、3年以上总账核算和税务相关工作经验；
3、熟悉国家税收法律法规，熟悉所得税纳税申报和调整工作；
4、具有良好的沟通和协调能力，熟练使用办公软件，尤其是EXCEL的运用。

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